Por fin se realizará la Auditoría Externa Financiera a la Municipalidad de  Ñuñoa

En sesión de concejo nº 9 del 22 de marzo, se votó la “Aprobación adjudicación propuesta pública Servicio de Auditoría de Ejecución Presupuestaria y Financiera”

En sesión de concejo nº 9 del 22 de marzo, se votó la “Aprobación adjudicación propuesta pública Servicio de Auditoría de Ejecución Presupuestaria y Financiera”, punto que fue aprobado por el concejo Municipal con la abstención de los Concejales Benavides y Martínez.

Esta auditoría financiera se está solicitando desde la concejalía de Paula Mendoza desde principios de octubre del 2015, para de esta manera poder esclarecer la situación financiera en que se encuentra Ñuñoa y el estado real de la situación de las arcas Municipales.

La Auditoría Externa que se realizará tiene por finalidad evaluar la ejecución financiera, presupuestaria, procesos y sistemas de que posee la Municipalidad de Ñuñoa. Con el objetivo de  verificar la razonabilidad de las cifras que están presentes en los reportes de cumplimiento Presupuestario Financiero, para poder conocer cuál es la posición financiera de la Municipalidad y reflejar los ingresos y egresos ocurridos durante los años 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014 y 2015, a través de la revisión, verificación y validación bajo la base de pruebas selectivas, las transacciones, documentos, comprobantes, registros, libros e informes y la evaluación de los sistemas informáticos y procedimientos de orden administrativo presupuestario, contable y financiero.

La auditoría de Procesos de Gestión y Sistemas Informáticos  Financiera y Presupuestaria para el año  2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, se la adjudicó “Fortunato y Asociados Limitada”.

Auditoría DA N°64 Aprueba Bases

Auditoría DA 163 Aprueba modificaciones y respuestas

Auditoría Comité de Adquisiciones N°13.16

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Contraloría abre sumario por pérdida de datos contables en Ñuñoa

Auditoría realizada por el organismo al interior del municipio en 2014, revela que no hay respaldos desde 2013 hacia atrás.
Por: M. Miranda

Paula_Mendoza_Contraloría_25La Contraloría General de la República ordenó iniciar un sumario en la Municipalidad de Ñuñoa, por desorden y falta de control administrativo que terminó con la pérdida del respaldo tecnológico de la información contable del municipio, desde 2013 hacia atrás, además de la falta de $ 19.5545 millones que no se han cobrado, por concepto de patentes, desde 1980.

Lo anterior se estipuló en las conclusiones que hizo el órgano contralor en el informe final de auditoría, publicado el 26 de enero recién pasado, y donde detalla los problemas detectados.

Paula_Mendoza_Contraloría_26La concejala de esta comuna, Paula Mendoza, aseguró que, además de los recursos faltantes por no cobro de patentes comerciales y de aseo, lo más grave es la pérdida de los datos. “Es como si en la cuenta corriente de uno se pierdan las cartolas históricas y no sabes qué ingresó ni cuánto gastaste (…) En cualquier servicio público está la obligación de respaldar la información financiera, porque se trata de información pública, y hoy en Ñuñoa nos encontramos con un manto de oscuridad porque no tenemos acceso a esos datos”, señaló.

Cambio de empresa

La edil aseguró que el problema se generó cuando cambió la empresa tecnológica que administra dichos datos, Insico S. A. y se traspasó la información a la nueva firma CAS Chile, en noviembre de 2013. “En esa oportunidad, como concejo pedimos expresamente que se respaldara la información, y se nos dijo que todo estaba en orden (…) Yo solicité que se hiciera una auditoría interna a los últimos siete años de administración municipal, eso está en proceso de licitación y probablemente será adjudicado a la brevedad”.

Por su parte la administradora municipal de Ñuñoa, Sandra Fuentes, aseguró que se está trabajando para subsanar las observaciones que hizo la Contraloría, pero que muchos de los puntos objetados sucedieron en la administración anterior a la de Andrés Zarhi, quien fue electo por el concejo municipal como reemplazante del renunciado Pedro Sabat.

Llegué con la nueva administración. En el año 2013 se hizo un cambio de sistemas  y no está claro si fue por responsabilidad de la empresa antigua o la nueva, pero no se cargaron los datos. Recuperar la información no es fácil, estamos tratando con la empresa anterior y  la actual, pero es un trabajo que no se hizo durante dos años, porque este problema estuvo todo el año 2014 y 2015”, aseguró la funcionaria.

Fuentes añadió que “la orden que tenemos de la Contraloría es que ellos van a hacer el sumario y eso va a determinar las responsabilidades administrativas. Lo que falta ahora es que el fiscal se constituya”.

El gerente general de Insico S.A. Rubén Ulloa, señaló que “nuestra empresa hizo entrega formal de los medios magnéticos que contenían las bases de datos históricas y diccionarios de datos actualizados y vigentes a esa fecha, entrega que incluyó la información histórica de contabilidad”.

Ulloa añadió que “son de acceso público las bases técnicas del último llamado a licitación de estos servicios, que en su página 12 punto 5, son explícitas en cuanto a que es responsabilidad de la empresa adjudicataria la migración de la información correspondiente, obligación que desconocemos si se cumplió correctamente”.

Por su parte, CAS Chile informó que el inicio de los servicios con el municipio se estableció el 1 de enero de 2014 y que “no contamos con información respecto a supuestas pérdidas de respaldo tecnológico anteriores a nuestros servicios”.

Fuente: La Tercera

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Cómo funcionará la Botica Popular de Ñuñoa

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1) La entrega de los medicamentos se realizará mostrando la Tarjeta Vecino, la que deberá estar vigente al momento de la entrega, el Carnet de Identidad y la Receta Médica original, la que quedará en la Botica, siempre y cuando ésta no sea permanente. No obstante lo anterior, el usuario podrá llevarse una fotocopia de su Receta.

2) En el caso que un vecino se encuentre imposibilitado, por enfermedad, para ir a retirar sus medicamentos a la Botica, un tercero podrá hacerlo en su nombre, presentado un Poder Simple, el Carnet de Identidad y la Tarjeta Vecino del beneficiario.

3) En el caso en que un paciente no tenga la Tarjeta Vecino, deberá acercarse a la Oficina de Atención al Vecino para obtenerla, la que estará ubicada en el costado del Edificio Consistorial, por Calle Jorge Washington nº 107.

4) En caso que el paciente tome un medicamente que no se encuentre dentro del stock de la Botica, éste será atendido por una Asistente Social de la DIDECO, para que se le pueda dar solución a su solicitud y no se quede sin tratamiento. Dicha atención se realizará en la Botica. Esto aplica para los vecinos que estén inscritos en uno de los CESFAM o tengan la condición de vulnerabilidad validada por la DIDECO.

5) Con el fin de ir ampliando el stock de medicamentos, se analizarán cuáles son los más solicitados por los vecinos, y que no estén disponibles, en un período de 3 meses.

6) La Receta Médica permanente deberá tener una vigencia inferior a 6 meses.

7) Podrán acceder tanto usuarios FONASA como Isapre.

botica¿Cómo funcionará la entrega de medicamentos?

  1. Vecinos inscritos en los CESFAM y residentes de la comuna: podrán retirar los medicamentos que gestione la Botica y que no sean entregados en su respectivo Centro de Salud. Si la receta incluye un medicamento que no se encuentra en el stock, los usuarios serán atendidos por una Asistente Social de la DIDECO, para gestionar la entrega de éste. Esta atención se realizará en la Botica.
  2. Vecinos no inscritos en los CESFAM y residentes de la comuna:
  3. Población Vulnerable: los vecinos que se encuentren en esta condición y que tengan su evaluación social (FPS) y que sean residentes de la comuna, tendrán el mismo tratamiento que los vecinos inscritos en los CESFAM. De lo contrario, serán atendidos en la Botica por una Asistente Social de la DIDECO, quién coordinará la respectiva evaluación social. Además, a estos últimos, se les consultará por la posibilidad de inscribirse en uno de los CESFAM de la comuna.
  4. Población No Vulnerable: podrán comprar a precio de costo los medicamentos que se vendan en la Botica, independiente de si son FONASA o Isapre.

 

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